alertmedalcalendarfacebookglassesinstagrammailnotes2odnolassnikirssstructuretwittervk
Другие порталы
8 декабря
2016
13:10
129

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

Приказ о проведении контрольного мероприятия

от 22.04.2016 № 62-и (в редакции приказов                         от 13.05.2016 № 72-и, от 15.06.2016 № 90-и, от 19.07.2016 № 115-и и от 27.07.2016 № 122-и)

Наименование контрольного мероприятия

плановая выездная проверка соблюдения Государственным казенным учреждением Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) по вопросам, указанным в части 8 статьи 99 Федерального закона                     № 44-ФЗ, в отношении закупки услуг по государственным контрактам на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию социальных карт жителя Московской области, ведению и обеспечению бесперебойного обслуживания регистра социальных карт (далее – проверка, Контракт, услуги соответственно)

Основание для проведения

пункт 2.1 Плана проверок Главного контрольного управления Московской области в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг                               для обеспечения государственных нужд Московской области в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на первое полугодие 2016 года, утвержденного приказом начальника Главного контрольного управления Московской области от 30.11.2015 № 47-О ( в редакции приказов от 29.02.2016 № 1-О , от 29.02.2016 № 2-О,                          от 30.03.2016 № 6-О и от 30.03.2016 № 10-О)

Наименование субъекта контроля

Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» (далее также – ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО», Заказчик)

Проверенный период

январь 2015 года – истекший период 2016 года

Сроки проведения контрольного мероприятия

проверка начата 29.04.2016 и окончена 10.08.2016

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

№ п/п

Краткое содержание выявленных нарушений

1.

Закупки услуг по изготовлению и обслуживанию СКМО, ведению и обеспечению бесперебойного обслуживания Регистра карт на основании государственных контрактов на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию социальных карт жителя Московской области, ведению и обеспечению бесперебойного обслуживания регистра социальных карт                      от 12.02.2015 № 109-А/14 и от 26.05.2015 № 11-А/15 (далее – Контракт                    № 109-А/14 и Контракт № 11-А/15 соответственно) осуществлялись                       без соблюдения требований, установленных статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

до внесения соответствующих изменений в государственную программу Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы утвержденную Постановлением Правительства Московской области                        от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы»;

при отсутствии у Министерства социальной защиты населения Московской области и Министерства социального развития Московской области соответствующих полномочий по организации работы по созданию и ведению регистра социальных карт жителей Московской области

2.

Акты об уничтожении социальных карт жителей Московской области, обозначенные как «Форма № 10 к Порядку взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем» (далее – Акт об уничтожении), оформлены                           в нарушение требований, установленных Разделом 4 «Порядок уничтожения недействительных СКМО» Порядка взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем, являющегося приложением № 4 к Контракту № 109-А/14 и Контракту № 11-А/15 и приложением № 2 к Техническим требованиям, являющимися приложением № 1 к государственному контракту на оказание услуг по изготовлению и обслуживанию социальных карт жителя Московской области, ведению и обеспечению бесперебойного обслуживания регистра социальных карт от 25.01.2016 № 001-А/16 (далее – Порядок взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем, Технические требования, Контракт № 001-А/16 соответственно), в части отсутствия реквизитов, обязательных для заполнения: «№ п.п.», «Код УСЗН (ОСЗН)», «№ акта по регистрации», «номер карты» и «серия карты»

3.

Акты информационного обмена, на которых указано «Форма № 4                    к Порядку взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем» (далее – Акт информационного обмена), оформлены с нарушениями условий и требований Порядка взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем, содержат указание на периоды передачи/ получения файлов,                                     не соответствующие сроку оказания услуг.

Согласно Актам информационного обмена, по результатам исполнения Контракта № 109-А/14 и Контракта № 11-А/15 количество файлов                              с заявками на выпуск и перевыпуск СКМО не соответствуют количеству файлов с результатами изготовления СКМО.

Количество социальных карт, на изготовление которых поданы заявки при исполнении Контракта № 109-А/14 и Контракта № 11-А/15, указанное                         в уточненных сведениях о количестве социальных карт, на изготовление которых поданы заявки при исполнении соответствующего Контракта (письмо от 09.08.2016 № 138; далее – Сведения), не соответствует:

количеству файлов с заявками на выпуск и перевыпуск СКМО, отраженному в Актах информационного обмена;

количеству файлов с результатами изготовления СКМО, отраженному в Актах информационного обмена.

При этом:

количество файлов с результатами изготовления СКМО, отраженное                     в Актах информационного обмена, на 1 416 штук меньше, чем количество СКМО, изготовление которого предусмотрено условиями Контракта                       № 109-А/14 и Контракта № 11-А/15;

количество социальных карт, на изготовление которых поданы заявки, указанное в Сведениях, на 2 788 штук меньше, чем количество СКМО, изготовление которого предусмотрено условиями Контракта № 109-А/14 и Контракта № 11-А/15

4.

Комплект отчетной документации по оказанным услугам за отчетный месяц – декабрь 2015 года, включающий в себя Товарные накладные                        от 28.12.2015 № 1318 и № 1328, Акты информационного обмена                               от 31.12.2015 в количестве 69 штук и Акт сдачи-приемки услуг                                  от 28.12.2015, подписанный Исполнителем, представлены им Заказчику                    по истечении срока, установленного пунктом 4.2 Контракта № 11-А/15 (20.12.2015)

5.

Формы отчетной документации, подтверждающей оказание услуг                    в части ведения и обеспечения бесперебойного обслуживания регистра социальных карт, включая информационное взаимодействие                                          с Министерством транспорта Московской области, и ее предоставление Исполнителем Заказчику условиями соответствующих Контрактов предусмотрены не были. Документы и информация (сведения), подтверждающие их фактическое оказание (за исключением писем                      ООО «Орен-Карт» и Актов приема-передачи базы данных Регистра социальных карт), ни по одному из Контрактов в ходе проверки                               ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО»                                   не предоставлены

6.

В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ:

осуществление контроля за исполнением исполнителем условий контракта, являющееся обязанностью Заказчика, в пункте 5.1.4 соответствующего Контракта определено как его право.

ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО» контроль за исполнением исполнителем условий контракта в соответствии                   с законодательством Российской Федерации не осуществлялся, что повлекло ненадлежащее исполнение ООО «Орен-карт» обязательств, предусмотренных соответствующим Контрактом

7.

ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО» сведения о соблюдении ООО «Орен-Карт» сроков исполнения обязательств, установленных Техническим заданием (Техническими требованиями) и Порядком взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем, фактически не предоставлены

8.

В нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа за ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом № 109-А/14, в виде фиксированной суммы установлен не был.

В нарушение положений частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого                  в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой                     за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 от 25.11.2013 № 1063 и пункта 2.8 соответствующего Контракта                         ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО»:

требования об уплате неустоек (штрафов) за неисполнение                              или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных соответствующим контрактом, ООО «Орен-Карт» не направлялись;

не применена ответственность в виде штрафов, предусмотренная пунктом 7.3 соответствующего Контракта, на общую сумму 2 544 126,80 рублей, фактически оплата оказанных услуг произведена без вычета суммы неустойки

По фактам выявленных нарушений выданы следующие требования:

Наименование документа

Дата

Номер

Сумма,

рублей

Срок исполнения

Предписание

08.11.2016

12/62-и-ПП

2 544 126,80

45 календарных дней

с даты его получения ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО»

Итого:

2 544 126,80